西安市科学技术协会2014年度部门决算及“三公”经费决算公开
一、西安市科学技术协会概况
（一）西安市科学技术协会的主要职责
西安市科学技术协会（简称西安市科协）是科技工作者的群众组织，是中国共产党西安市委领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带。主要职责为：
1、开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进科学发展、知识创新。
2、按照国家关于科普工作的方针、规划，拟定市科协系统科普工作的具体计划，并组织实施；动员社会各方面力量，开展科普活动和青少年科技教育活动；指导基层科普工作队伍建设。
3、全心全意为科技工作者服务，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益。
4、引导科技工作者在管理政府和社会事务中发挥作用，组织科技工作者参与我市科学技术政策、法规制定和政治协商、科学决策、民主监督。
5、表彰、宣传优秀科学技术工作者，推荐人才，开展科技工作者的继续教育和培训工作。
6、开展科技论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的的转化，接受委托承担项目评估、成果鉴定等任务。
7、开展国际民间科技交流与合作；发展同国外科技团体和科技工作者的友好往来合作。
8、负责对所主管的有关学会、科技类社会团体进行监督管理；对基层科协组织进行业务指导。
9、协助市委、市政府反邪教部门，开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学的活动。
10、承担市委、市政府交办的其他事项。
（二）西安市科学技术协会的决算单位构成
西安市科学技术协会设事业单位3个，其中：参照公务员管理事业单位1个、财政补助事业单位2个。纳入西安市科学技术协会2014年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
西安市科学技术协会 |
参照公务员管理事业单位 |
|
2 |
西安市科学技术交流馆 |
财政补助事业单位 |
|
3 |
西安市科技信息服务中心 |
财政补助事业单位 |
二、西安市科学技术协会2014年度部门决算表
1、2014年度收支总表
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西安市科学技术协会2014年度部门收支总表 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
决算数 |
支出功能分类 |
决算数 |
支出经济分类 |
决算数 |
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一、财政拨款收入 |
1335.23 |
一、一般公共服务支出 |
|
一、基本支出 |
719.38 |
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其中：政府性基金 |
|
二、外交支出 |
|
工资福利支出 |
545.49 |
|
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|
二、上级补助收入 |
|
三、国防支出 |
|
商品和服务支出 |
85.48 |
|
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|
三、事业收入 |
161.21 |
四、公共安全支出 |
|
对个人和家庭的补助 |
88.41 |
|
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|
四、经营收入 |
|
五、教育支出 |
|
二、项目支出 |
785.08 |
|
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|
五、附属单位上缴收入 |
|
六、科学技术支出 |
1504.08 |
工资福利支出 |
|
|
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|
六、其他收入 |
54.10 |
七、文化体育与传媒支出 |
|
商品和服务支出 |
778.81 |
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|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
对个人和家庭的补助 |
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九、医疗卫生与计划生育支出 |
0.38 |
对企事业单位的补贴 |
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十、节能环保支出 |
|
赠与 |
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十一、城乡社区支出 |
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债务利息支出 |
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十二、农林水支出 |
|
基本建设支出 |
|
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|
十三、交通运输支出 |
|
其他资本性支出 |
6.27 |
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|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
其他支出 |
|
|
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|
|
十五、商业服务业等支出 |
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三、上缴上级支出 |
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十六、金融支出 |
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四、经营支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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五、对附属单位补助支出 |
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十八、国土海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国债还本付息支出 |
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二十二、其他支出 |
|
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|
|
|
|
|
|
|
||
|
本年收入合计 |
1550.54 |
本年支出合计 |
1504.46 |
本年支出合计 |
1504.46 |
|
||
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
0.02 |
结余分配 |
0.02 |
|
||
|
上年结转和结余 |
9.26 |
年末结转和结余 |
55.32 |
年末结转和结余 |
55.32 |
|
||
|
其中：财政拨款资金结转 |
|
|
|
|
|
|
||
|
非财政拨款资金结余 |
9.26 |
|
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|
|
|
||
|
|
|
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|
|
|
|
||
|
收入总计 |
1559.80 |
支出总计 |
1559.80 |
支出总计 |
1559.80 |
|
||
注：本表反映部门本年度总收支和年末结转情况
2、公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类）
|
西安市科学技术协会2014年度公共预算财政拨款支出决算表 （按支出功能分类） |
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|
单位：万元 |
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|
支出功能分类 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
||||
|
合 计 |
1335.23 |
591.65 |
743.58 |
|
|
|
|
206 |
科学技术支出 |
1334.85 |
591.27 |
743.58 |
|
|
|
20607 |
科学技术普及 |
1334.85 |
591.27 |
743.58 |
|
|
|
2060701 |
机构运行 |
591.27 |
591.27 |
|
|
|
|
2060702 |
科普活动 |
594.58 |
|
594.58 |
|
|
|
2060703 |
青少年科技活动 |
59.00 |
|
59.00 |
|
|
|
2060704 |
学术交流活动 |
75.00 |
|
75.00 |
|
|
|
2060799 |
其他科学技术普及支出 |
15.00 |
|
15.00 |
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.38 |
0.38 |
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
0.38 |
0.38 |
|
|
|
|
2100599 |
其他医疗保障支出 |
0.38 |
0.38 |
|
|
|
3、公共预算财政拨款支出决算表（按支出经济分类）
|
西安市科学技术协会2014年度公共预算财政拨款支出决算表 （按支出经济分类） |
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|
单位：万元 |
|||||
|
支出经济分类科目编码 |
支出经济分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
|
合计 |
1335.23 |
591.65 |
743.58 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
454.76 |
454.76 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
128.78 |
128.78 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
296.49 |
296.49 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
24.73 |
24.73 |
|
|
|
30104 |
社会保障费 |
0.38 |
0.38 |
|
|
|
30105 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
|
30106 |
绩效工资 |
|
|
|
|
|
30107 |
其他工资福利支出 |
4.38 |
4.38 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
804.24 |
66.93 |
737.31 |
|
|
30201 |
办公费 |
97.59 |
13.80 |
83.79 |
|
|
30202 |
印刷费 |
59.89 |
|
59.89 |
|
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
|
|
30204 |
手续费 |
0.04 |
0.04 |
|
|
|
30205 |
水费 |
2.04 |
2.04 |
|
|
|
30206 |
电费 |
4.48 |
4.48 |
|
|
|
30207 |
邮电费 |
10.00 |
6.58 |
3.42 |
|
|
30208 |
取暖费 |
|
|
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
7.91 |
7.91 |
|
|
|
30210 |
差旅费 |
11.87 |
4.33 |
7.54 |
|
|
30211 |
因公出国（境）费 |
|
|
|
|
|
30212 |
维修（护）费 |
11.68 |
0.60 |
11.08 |
|
|
30213 |
租赁费 |
14.66 |
|
14.66 |
|
|
30214 |
会议费 |
38.36 |
|
38.36 |
|
|
30215 |
培训费 |
44.60 |
1.76 |
42.84 |
|
|
30216 |
公务接待费 |
7.88 |
0.78 |
7.10 |
|
|
30217 |
专用材料费 |
|
|
|
|
|
30218 |
劳务费 |
78.14 |
12.19 |
65.95 |
|
|
30219 |
委托业务费 |
369.02 |
|
369.02 |
|
|
30220 |
工会经费 |
1.82 |
1.82 |
|
|
|
30221 |
福利费 |
|
|
|
|
|
30222 |
公务用车运行维护费 |
37.85 |
10.20 |
27.65 |
|
|
30223 |
其他交通费用 |
6.00 |
|
6.00 |
|
|
30224 |
税金及附加费用 |
0.38 |
0.38 |
|
|
|
30225 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
69.95 |
69.95 |
|
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
|
|
|
|
|
30303 |
抚恤金 |
|
|
|
|
|
30304 |
生活补助 |
25.74 |
25.74 |
|
|
|
30305 |
医疗费 |
|
|
|
|
|
30306 |
奖励金 |
|
|
|
|
|
30307 |
住房公积金 |
44.21 |
44.21 |
|
|
|
30308 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
|
|
310 |
其他资本性支出 |
6.27 |
|
6.27 |
|
4、公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表
|
单位名称 |
公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 |
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小 计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
|||
|
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
||||
|
合计 |
45.74 |
0 |
37.85 |
37.85 |
0 |
7.89 |
|
补充资料： |
||||||
|
1.因公出国（境）团组情况：2014年度本单位组织出国(境)团组 0 个；参加其他单位组织的出国(境)团组个； 本单位全年因公出国(境)累计 0人次。 |
||||||
|
2.公务用车购置及保有情况：2014年度本单位购置公务用车0 辆；年末公务用车保有量 8 辆。 |
||||||
|
3.公务接待有关情况：2014年度公务接待累计 58 批次 ，公务接待累计 457人 。 |
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三、西安市科学技术协会2014年度部门决算情况说明
（一）2014年度收入支出决算总体情况
1、2014年收入总计1559.80万元，包括：
（1）公共预算财政拨款收入1335.23万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
（2）事业收入161.20万元，是下属事业单位经营收入。
（3）其他收入54.11万元，包括银行存款利息、从同级其他部门取得的财政拨款、从中央部门取得的财政拨款。其中银行存款利息收入0.11万元，市委组织部人才工作专项经费30万元，中国科协专项经费24万元。
（4）上年年末结转和结余9.26万元，2014年度按原用途继续使用
2、2014年支出总计1559.80万元，包括：
（1）基本支出719.38万元，主要是为保障科协系统正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出545.49万元，对个人和家庭补助支出88.41万元，商品和服务支出85.48万元。
（2）项目支出785.08万元，主要是为完成特定的工作任务和发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括科普活动606.58万元，青少年科技活动59万元，学术交流活动75万元，其他科学技术普及支出44.50万元。
（3）结余分配0.02万元，主要是所属事业单位按照事业单位会计制度提取的事业基金。
（4）年末结转和结余55.32万元，其中：基本结余38.82万元；项目支出结余16.50万元，是其他资金收入，市委组织部人才经费结余12.50万元，事业单位事业收入结余4万元，结余的主要原因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到下一年度按原规定用途继续使用的资金。
（二）2014年度公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1、2014年度公共预算财政拨款收入情况
2014年度公共预算财政拨款收入1335.23万元，其中：基本支出591.65万元，项目支出743.58万元。
2、2014年度公共预算财政拨款支出情况
2014年度公共预算财政拨款支出1335.23万元，基本支出591.65万元，项目支出743.58万元，其中：科普活动594.58万元，青少年科技活动59万元，学术交流活动75万元，其他科学技术普及支出15万元。
（三）2014年公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况
2014年度公共预算拨款安排的“三公”经费支出45.74万元，其中：公务用车运行维护费37.85万元，公务接待费7.89万元，本年无公务车辆购置费，无因公出国（境）费用。具体情况说明如下：
1、公务用车运行维护费37.85万元。主要用于市科协科普惠农下乡、科普大篷车巡展、开展青少年科技教育活动以及公务活动等车辆运行费用，主要支出项目为8辆公务车辆的日常维修、燃油费、停车过路费等费用支出。
2、公务接待费7.89万元，主要用于科协系统上下级和相关业务单位联系业务及国外民间科技代表团来西安访问等发生的接待费用支出。本年较上年增加，主要是由于国际民间科技交流次数增加。
2014年度“三公”经费较2013年度大幅减少，原因是2014年度未安排公务车辆购置费和因公出国（境）费用，公务车辆保有量较2013年度减少2辆，公务用车运行维护费也大幅减少。
