西安市科学技术协会2015年度部门决算及“三公经费”
公开及说明
一、西安市科学技术协会概况
（一）西安市科学技术协会的主要职责：
西安市科学技术协会（简称西安市科协）是科技工作者的群众组织，是中国共产党西安市委领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带。主要职责为：
1、开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进科学发展、知识创新。
2、按照国家关于科普工作的方针、规划，拟定市科协系统科普工作的具体计划，并组织实施；动员社会各方面力量，开展科普活动和青少年科技教育活动；指导基层科普工作队伍建设。
3、全心全意为科技工作者服务，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益。
4、引导科技工作者在管理政府和社会事务中发挥作用，组织科技工作者参与我市科学技术政策、法规制定和政治协商、科学决策、民主监督。
5、表彰、宣传优秀科学技术工作者，推荐人才，开展科技工作者的继续教育和培训工作。
6、开展科技论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的的转化，接受委托承担项目评估、成果鉴定等任务。
7、开展国际民间科技交流与合作；发展同国外科技团体和科技工作者的友好往来合作。
8、负责对所主管的有关学会、科技类社会团体进行监督管理；对基层科协组织进行业务指导。
9、协助市委、市政府反邪教部门，开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学的活动。
10、承担市委、市政府交办的其他事项。
（二）西安市科学技术协会的决算单位构成：
西安市科学技术协会设事业单位3个，其中：参照公务员管理事业单位1个、财政补助事业单位2个。
纳入西安市科学技术协会2015年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
西安市科学技术协会 |
参照公务员管理事业单位 |
|
2 |
西安市科学技术交流馆 |
财政补助事业单位 |
|
3 |
西安市科技信息服务中心 |
财政补助事业单位 |
二、2015年度部门决算表
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收入支出决算总表 |
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公开01表 |
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部门：西安市科学技术协会 |
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单位：万元 |
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项 目 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
决算数 |
项目(按支出性质和经济分类) |
决算数 |
|
1、财政拨款 |
1452.23 |
1、一般公共服务支出 |
|
一、基本支出 |
934.11 |
|
其中：政府性基金拨款 |
|
2、外交支出 |
|
人员经费 |
797.36 |
|
2、上级补助收入 |
|
3、国防支出 |
|
日常公用经费 |
136.75 |
|
3、事业收入 |
134.00 |
4、公共安全支出 |
|
二、项目支出 |
747.88 |
|
其中：纳入财政专户管理的收费 |
|
5、教育支出 |
|
基本建设类项目 |
|
|
4、经营收入 |
|
6、科学技术支出 |
1681.56 |
行政事业类项目 |
747.88 |
|
5、附属单位上缴收入 |
|
7、文化体育与传媒支出 |
|
三、上缴上级支出 |
|
|
7、其他收入 |
80.06 |
8、社会保障和就业支出 |
|
四、经营支出 |
|
|
|
|
9、医疗卫生与计划生育支出 |
0.44 |
五、对附属单位补助支出 |
|
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|
10、节能环保支出 |
|
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|
11、城乡社区支出 |
|
支出经济分类 |
|
|
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|
12、农林水支出 |
|
基本支出和项目支出合计 |
1682.00 |
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|
13、交通运输支出 |
|
工资福利支出 |
698.08 |
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
|
商品和服务支出 |
879.75 |
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
|
对个人和家庭的补助 |
99.28 |
|
|
|
16、金融支出 |
|
对企事业单位的补贴 |
|
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
|
债务利息支出 |
|
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|
18、国土海洋气象等支出 |
|
基本建设支出 |
|
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|
|
19、住房保障支出 |
|
其他资本性支出 |
4.88 |
|
|
|
20、油物资储备支出 |
|
其他支出 |
|
|
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|
21、其他支出 |
|
|
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|
…… |
|
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|
本年收入合计 |
1666.29 |
本年支出合计 |
1682.00 |
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|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
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|
年初结转和结余 |
55.32 |
年末结转和结余 |
39.61 |
||
|
基本支出结转 |
38.82 |
|
|
||
|
项目支出结转和结余 |
16.50 |
|
|
||
|
经营结余 |
|
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|
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|
收入总计 |
1721.61 |
支出总计 |
1721.61 |
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|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
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公开02表 |
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|
部门：西安市科学技术协会 |
|
|
|
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|
|
|
单位：万元 |
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|
单位编码 |
单位名称 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金拨款 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
054 |
合计 |
1666.29 |
1452.23 |
|
|
134.00 |
|
|
80.06 |
|
|
054001 |
西安市科学技术协会 |
963.32 |
883.32 |
|
|
|
|
|
80.00 |
|
|
054002 |
西安市科学技术交流馆 |
383.79 |
379.79 |
|
|
4.00 |
|
|
|
|
|
054003 |
西安市科技信息服务中心 |
319.18 |
189.12 |
|
|
130.00 |
|
|
0.06 |
|
|
|
|
|
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|
公开03表 |
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|
部门：西安市科学技术协会 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
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|
单位编码 |
单位名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
054 |
合计 |
1682.00 |
934.11 |
747.88 |
|
|
|
|||||||||||
|
054001 |
西安市科学技术协会 |
944.82 |
437.82 |
507.00 |
|
|
|
|||||||||||
|
054002 |
西安市科学技术交流馆 |
387.75 |
264.57 |
123.18 |
|
|
|
|||||||||||
|
054003 |
西安市科技信息服务中心 |
349.43 |
231.72 |
117.70 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
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|||||||||||
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|
2015年部门决算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类） |
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公开04表 |
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|
部门：西安市科学技术协会 |
|
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|
单位：万元 |
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|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
||||||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
** |
|
||||||||||||
|
|
合计 |
1452.23 |
773.81 |
678.42 |
|
|
||||||||||||
|
206 |
科学技术支出 |
1451.79 |
773.37 |
678.42 |
|
|
||||||||||||
|
20607 |
科学技术普及 |
1451.79 |
773.37 |
678.42 |
|
|
||||||||||||
|
2060701 |
机构运行 |
773.37 |
773.37 |
|
|
|
||||||||||||
|
2060702 |
科普活动 |
448.00 |
|
448.00 |
|
|
||||||||||||
|
2060703 |
青少年科技活动 |
52.70 |
|
52.70 |
|
|
||||||||||||
|
2060704 |
学术交流活动 |
105.00 |
|
105.00 |
|
|
||||||||||||
|
2060705 |
科技馆站 |
57.72 |
|
57.72 |
|
|
||||||||||||
|
2060799 |
其他科学技术普及支出 |
15.00 |
|
15.00 |
|
|
||||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.44 |
0.44 |
|
|
|
||||||||||||
|
21005 |
医疗保障 |
0.44 |
0.44 |
|
|
|
||||||||||||
|
2100599 |
其他医疗保障支出 |
0.44 |
0.44 |
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
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|
公开05表 |
|
||||||||||||
|
部门：西安市科学技术协会 |
|
|
|
单位：万元 |
|
|||||||||||||
|
经济科目编码 |
经济科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
||||||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
** |
|
||||||||||||
|
|
合计 |
1452.23 |
773.81 |
678.42 |
|
|
||||||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
589.74 |
589.74 |
|
|
|
||||||||||||
|
30101 |
基本工资 |
253.46 |
253.46 |
|
|
|
||||||||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
287.61 |
287.61 |
|
|
|
||||||||||||
|
30103 |
奖金 |
42.78 |
42.78 |
|
|
|
||||||||||||
|
30107 |
其他工资福利支出 |
5.89 |
5.89 |
|
|
|
||||||||||||
|
302 |
商品和服务支出 |
782.60 |
108.74 |
673.86 |
|
|
||||||||||||
|
30201 |
办公费 |
81.37 |
13.57 |
67.80 |
|
|
||||||||||||
|
30202 |
印刷费 |
70.35 |
0.17 |
70.18 |
|
|
||||||||||||
|
30205 |
水费 |
2.42 |
2.42 |
|
|
|
||||||||||||
|
30206 |
电费 |
1.65 |
1.65 |
|
|
|
||||||||||||
|
30207 |
邮电费 |
8.04 |
7.13 |
0.91 |
|
|
||||||||||||
|
30209 |
物业管理费 |
10.67 |
10.67 |
|
|
|
||||||||||||
|
30210 |
差旅费 |
13.69 |
0.50 |
13.19 |
|
|
||||||||||||
|
30211 |
因公出国（境）费 |
8.85 |
|
8.85 |
|
|
||||||||||||
|
30212 |
维修（护）费 |
8.30 |
0.28 |
8.02 |
|
|
||||||||||||
|
30214 |
会议费 |
38.99 |
|
38.99 |
|
|
||||||||||||
|
30215 |
培训费 |
23.83 |
0.19 |
23.64 |
|
|
||||||||||||
|
30216 |
公务接待费 |
8.48 |
0.77 |
7.71 |
|
|
||||||||||||
|
30218 |
劳务费 |
73.74 |
9.32 |
64.43 |
|
|
||||||||||||
|
30219 |
委托业务费 |
376.02 |
25.00 |
351.02 |
|
|
||||||||||||
|
30220 |
工会经费 |
5.10 |
5.10 |
|
|
|
||||||||||||
|
30222 |
公务用车运行维护费 |
29.73 |
14.63 |
15.10 |
|
|
||||||||||||
|
30223 |
其他交通费用 |
21.00 |
16.96 |
4.05 |
|
|
||||||||||||
|
30225 |
其他商品和服务支出 |
0.39 |
0.39 |
|
|
|
||||||||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
75.00 |
75.00 |
|
|
|
||||||||||||
|
30304 |
生活补助 |
25.44 |
25.44 |
|
|
|
||||||||||||
|
30305 |
医疗费 |
0.44 |
0.44 |
|
|
|
||||||||||||
|
30307 |
住房公积金 |
49.12 |
49.12 |
|
|
|
||||||||||||
|
310 |
其他资本性支出 |
4.88 |
0.32 |
4.56 |
|
|
||||||||||||
|
31002 |
办公设备购置 |
4.88 |
0.32 |
4.56 |
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|||||||||||||||
|
部门：西安市科学技术协会 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||||||||||||
|
项 目 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
决算数 |
项目(按支出性质和经济分类) |
决算数 |
|||||||||||||||
|
一、政府性基金拨款 |
|
一、科学技术支出 |
|
一、基本支出 |
|
|||||||||||||||
|
|
|
二、文化体育与传媒支出 |
|
人员经费 |
|
|||||||||||||||
|
|
|
三、社会保障和就业支出 |
|
日常公用经费 |
|
|||||||||||||||
|
|
|
四、节能环保支出 |
|
二、项目支出 |
|
|||||||||||||||
|
|
|
五、城乡社区支出 |
|
基本建设类项目 |
|
|||||||||||||||
|
|
|
六、农林水支出 |
|
行政事业类项目 |
|
|||||||||||||||
|
|
|
七、交通运输支出 |
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
八、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
九、商业服务等支出 |
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
十二、金融支出 |
|
支出经济分类 |
|
|||||||||||||||
|
|
|
十三、其他支出 |
|
基本支出和项目支出合计 |
|
|||||||||||||||
|
|
|
十四、债务还本支出 |
|
工资福利支出 |
|
|||||||||||||||
|
|
|
十五、债务付息支出 |
|
商品和服务支出 |
|
|||||||||||||||
|
|
|
十六、债务发行费用支出 |
|
对个人和家庭的补助 |
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
对企事业单位的补贴 |
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
债务利息支出 |
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
其他资本性支出 |
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
本年收入合计 |
|
本年支出合计 |
|
|||||||||||||||||
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
|||||||||||||||||
|
基本支出结转 |
|
基本支出结转 |
|
|||||||||||||||||
|
项目支出结转和结余 |
|
项目支出结转和结余 |
|
|||||||||||||||||
|
收入总计 |
|
支出总计 |
|
|||||||||||||||||
|
2015年部门决算政府采购情况表 |
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
|||||||||||||||
|
部门; 西安市科学技术协会 |
|
|
|
单位：万元 |
|
|||||||||||||||
|
项目 |
行次 |
采购金额（决算数） |
|
|||||||||||||||||
|
总计 |
财政性资金 |
其他资金 |
|
|||||||||||||||||
|
栏次 |
4 |
5 |
6 |
|
||||||||||||||||
|
合 计 |
1 |
211.82 |
211.82 |
|
|
|||||||||||||||
|
货物 |
2 |
95.83 |
95.83 |
|
|
|||||||||||||||
|
工程 |
3 |
52.74 |
52.74 |
|
|
|||||||||||||||
|
服务 |
4 |
63.25 |
63.25 |
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
2015年部门决算一般公共预算拨款“三公”经费支出表 |
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
|||||||||||
|
部门：西安市科学技术协会 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
||||||||||||
|
单位编码 |
单位名称 |
合计 |
一般公共预算拨款安排的“三公”经费 |
|
||||||||||||||||
|
小计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
|
||||||||||||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|
|||||||||||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|||||||||||
|
054 |
合计 |
47.06 |
47.06 |
8.85 |
8.48 |
29.73 |
0 |
29.73 |
|
|||||||||||
|
054001 |
西安市科学技术协会 |
40.77 |
40.77 |
8.85 |
7.37 |
24.55 |
0 |
24.55 |
|
|||||||||||
|
054002 |
西安市科学技术交流馆 |
5.90 |
5.90 |
0 |
0.73 |
5.17 |
0 |
5.17 |
|
|||||||||||
|
054003 |
西安市科技信息服务中心 |
0.39 |
0.39 |
0 |
0.39 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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三、2015年度部门决算情况说明
（一）2015年度收入支出决算总体情况
1、收入总计1721.61万元。包括：
（1）公共预算财政拨款收入1452.23万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
（2）事业收入134.00万元，是下属事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（3）其他收入80.06万元，为我会和下属事业单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。其中银行存款利息收入0.06万元，市委组织部人才工作专项经费74万元，陕西省科协专项经费6万元。
（4）年初结转和结余55.32万元,为以前年度尚未列支，结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金。
2、支出总计1721.61万元，包括：
（1）基本支出934.11万元，主要是为保障科协系统正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出698.08万元，对个人和家庭的补助支出99.28万元，商品和服务支出136.43万元，其他资本性支出0.32万元。
（2）项目支出747.88万元，主要是为完成科协的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括科普活动455.96万元，青少年科技活动52.70万元，学术交流活动110.00万元，科技馆站57.72万元，其他科学技术普及支出71.50万元。
（3）年末结转和结余39.61万元,主要是本年度因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共预算财政拨款支出总体情况。
2015年度一般公共预算财政拨款支出1452.23万元，其中：基本支出773.81万元，项目支出678.42万元。
2、一般公共预算财政拨款支出具体情况（按支出功能分类科目进行详细说明）
（1）科学技术支出1451.79万元。其中：机构运行773.37万元，科普活动448.00万元，青少年科技活动52.70万元，学术交流活动105.00万元，科技馆站57.72万元，其他科学技术普及支出15万元。
（2）医疗卫生与计划生育支出0.44万元，其中：其他医疗保障支出0.44万元。
（三）政府采购支出情况
2015年政府采购支出211.82万元，其中货物采购 95.83万元，工程采购52.74万元，服务采购63.25万元。
（四）一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出情况
2015年一般公共预算拨款安排的“三公经费”支出47.06万元，其中，因公出国（境）费用8.85万元，公务用车运行维护费29.73万元，公务接待费8.48万元。
1、因公出国（境）费用支出情况
2015年度我会因公出国实际支出8.85万元，较去年同比增加8.85万元，因2014年度无因公出国（境）费用；2015年度因公出国境团组共1批，2人次，团组批次和人数分别较上年增加，这是由于2014年度我会未安排因公出国活动。
2、公务用车运行维护费用支出情况
2015年公务用车运行维护支出29.73万元，较去年同比下降21%。主要用于市科协科普惠农下乡、科普大篷车巡展、开展青少年科技教育活动以及上半年6辆公务用车、下半年车改后1辆公务用车的车辆运行费用。
3、公务用车购置费用支出情况
2015年我会未发生公务用车购置费用。
4、公务接待费支出情况
公务接待费用支出8.48万元，较去年同比增加7%，主要是由于国际民间科技交流次数增加，因而接待国际民间科技团体和个人费用增加。2015年全年累计接待47批次、793人。其中：接待国际民间科技团体和个人共计8批次46人，总费用6.53万元；接待日常往来工作单位和个人39批次747人次，总费用1.95万元。
