一、西安市科学技术协会主要职责
西安市科学技术协会（简称西安市科协）是科技工作者的群众组织，是中国共产党西安市委领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带。
（一）贯彻党的方针、政策，团结和动员全市广大科技工作者参与、推进科教兴市、人才强市和可持续发展战略的实施，促进科技进步、经济发展和社会繁荣。
（二）负责开展科技学术交流和学术活动，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新；监督管理主管的学术团体，促进科学道德建设和学风建设；指导有关学会学术类期刊编辑出版并参与管理工作。
（三）制定科普工作规划，组织动员社会各方面力量，广泛开展科学普及工作；指导科技馆等科普设施和场所的建设和管理；负责科普工作者队伍建设。
（四）弘扬科学精神、普及科学知识、传播科学思想、推广科学方法，开展青少年科技教育活动，提高公众科学素质。
（五）开展调查研究，反映科技工作者的意见和建议，维护科技工作者的合法权益；组织科技工作者参与全市科技政策、法规的制定及政治协商、科学决策、民主监督。
（六）举荐、宣传、表彰优秀科技工作者，发挥学术团体举荐科技人才的作用；组织科技工作者开展面向社会的继续教育工作。
（七）制定企事业科协工作规划，推动企事业科协组织建设；指导和组织企事业科协开展技术咨询、技术服务、成果转化等工作，促进以企业为主体的技术创新体系的建立。
（八）开展民间科技交流，促进国际科技合作，发展同国内外科技团体、科技工作者的友好往来。
（九）发挥科技社团优势，有序承接政府转移职能。
（十）承担市委、市政府交办的其他事项。
二、2017年年度部门主要工作任务及目标
2017年西安市科学技术协会工作的整体要求是：深入贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，以习近平总书记系列重要讲话精神为指导，落实市第十三次党代会精神，引导各级科协组织和科技工作者更加自觉地增强“四个意识”，牢固树立“四个自信”，不断保持和增强政治性、先进性、群众性，以深化改革为动力，以激发科技工作者创新创业积极性为根本，切实履行“四服务一加强”工作职能，团结带领广大科技工作者奋力追赶、全力超越，为推进美丽幸福的大西安建设提供科技和智力支撑。
（一）加强对科技界的政治引领，深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，落实党的十八届六中全会精神，引领学会始终坚持正确政治方向，加强自身思想政治建设。
（二）实施《贯彻<科协系统深化改革实施方案>的意见》，推进科协系统深化改革，推进全市科协系统深化改革，提升学会发展服务能力，加强科协基层组织建设。
（三）坚持实施创新驱动助力工程，提高学会作为服务创新驱动发展战略的生力军作用，加强创新服务学术活动机制建设，引导学会助力创新发展，深入开展服务企业创新工作。
（四）实施“互联网+科普”行动，不断提升服务公民科学素质建设能力，推进科普服务体系建设，实施科普信息化工程，推动实施科普基础设施工程。
（五）坚持加强高水平科技创新智库建设，不断拓展科技工作者成长通道，加强决策咨询理论研究，服务优秀科技人才成长，加强同科技工作者的联系。
三、西安市科学技术协会基层单位预算单位构成及经费管理方式
西安市科学技术协会机关内设4个机构，分别是办公室（组织宣传部）、学会学术部、科学技术普及部、国际联络部，另设机关党委。
西安市科学技术协会下属事业单位2个，其中全额拨款事业单位1个，差额拨款事业单位1个。机关及事业单位具体情况如下：
（一）西安市科学技术协会，单位性质:参公管理事业单位；经费管理方式：财政全额拨款。
（二）西安市科学技术交流馆，单位性质：全额事业单位；经费管理方式：财政全额拨款。
（三）西安市科技信息服务中心，单位性质：差额事业单位；经费管理方式：财政差额拨款。
四、西安市科学技术协会人员情况说明
截止2016年年末，科协机关及直属事业单位共有在职人员79人，离退休人员78人，其中：西安市科学技术协会年末实有在职人员30人、离退休人员30人；西安市科学技术交流馆年末实有在职人员30人、离退休人员22人；西安市科技信息服务中心年末实有在职人员19人、退休人员26人。
五、西安市科学技术协会国有资产占有使用情况说明
截止2016年年末，科协机关及直属事业单位资产总额为574.96万元，固定资产总额384.54万元，其中：西安市科学技术协会资产总额为425.98万元，固定资产总额332.34万元，车辆7辆，在用2辆，2015年车改后待报废车辆5辆；西安市科学技术交流馆资产总额为95.88万元，固定资产总额52.20万元，车辆1辆，是专业用车科普大篷车；西安市科技信息服务中心资产总额为53.10万元，该单位是新成立单位，由西安市科学技术协会3家原下属单位合并而成，相关合并手续未完成，因此账面无固定资产。
六、西安市科学技术协会预算绩效目标说明
（一）开展西安市第十四届“学术金秋”活动；立项完成重点学术交流活动项目20个；编印西安市第十六届自然科学优秀学术论文集；培养树立15个先进示范学会；完成学会科技服务项目8个。
（二）策划、组织2017年西安市“全国科普日”活动；策划、组织第二十五届“科技之春”宣传月活动；组织做好第32届西安市青少年科技创新大赛工作。
（三）完成市级“社区科普益民计划”工作和“科普惠农计划”工作。
（四）做好2017年度决策咨询课题研究工作，第六届西安科技调研成果奖评选工作和西安十佳科技人物评选工作；制定西安市《市级领导干部联系院士专家工作意见》。
（五）积极邀请并做好国外、境外专家学者(代表团)来访工作不少于5次;全年筹备和召开国际（包括港、澳、台）科技学术会议不少于2次；筹备和举办专业技术培训会（包括港、澳、台）不少于2次。
（六）办好科普大篷车巡回宣传活动（10次），青少年高校科学营陕西分营活动，西安市青少年机器人大赛和西安市青少年科学影像节；科普动漫视频编辑、设计制作及播放（10部）；设立社区科普宣传栏（100座）。
（七）建立企业科协联系人不少于5家；发行《西安科技》14期，每期不少于5000份；开展青少年科技航模进校园活动不少于3次；完成科技司法鉴定报告不少于6例。
（八）启动西安科技馆项目建设工作。
七、2017年部门预算收支说明
（一）部门预算收支编制的依据:
根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》及《西安市财政预算管理条例》的有关规定，按照《西安市财政局关于下达2016年市本级行政事业单位基本支出预算定额标准的通知》（市财发[2015]222号）、《关于明确市级事业单位实施绩效工资总量管理有关预算问题的通知》（市财发〔2016〕97号）《西安市市级基本支出预算管理办法》（市财发[2007]771号）、《西安市市级财政专项资金管理暂行办法》（市政发[2007]161号）和《西安市市级项目支出预算管理办法》（市财发[2007]871号）的规定，坚持收支平衡、精细科学、量入为出的原则。
（二）支出项目填报口径：
1.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
——工资福利支出：指我单位开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。
——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。
——商品和服务支出：指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。
2. 项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（三）预算收支及增减变化情况说明
2017年一般公共预算拨款收入2054.74万元，较上年1627.32万元增加427.42万元，增幅为26.27%，主要由于我会本年人员经费及业务经费小幅增加，其中：西安市科学技术协会1169.64万元，较上年943.81万元增加225.83万元，增幅为23.93%；西安市科学技术交流馆682.02万元，较上年448.22万元增加233.80万元，增幅为52.16%；西安市科技信息服务中心199.08万元，较上年235.29万元减少36.21万元，减幅为15.39%，主要是该单位本年业务活动减少；
（四）机关运行经费安排情况说明
机关运行经费59.23万元，主要用于市科协机关日常运行经费，其中：办公费1.8万元、邮电费5.5万元、公务接待费1万元、劳务费2.7万元、工会经费2.81万元、公务用车运行维护费4.00万元、其他交通费用31.96万元、其他商品和服务支出9.46万元。
（五）“三公”经费预算及会议费、培训费情况说明
西安市科学技术协会2017年“三公”经费预算52.79万元，较2016年34.16万元增加18.63万元，增幅为54.54%，其中：2017年因公出国（境）费用预算25万元，较2016年的10万元增加了15万元，增加了150%，这是由于我会国际民间科技交流活动2017年出访工作增加，另外2016年出访工作任务推迟到2017年进行，涉及资金10万元；2017年公务接待费预算12.16万元，较上年减少1.1万元，减幅为9.05%，这是由于我会承担国际民间科技交流活动，根据本年工作安排，涉外接待费减少的原因；2017年公务用车购置及运行维护费预算15.63万元，较2016年预算数据10.90万元增加4.73万元，增幅为43.39%，这是由于我会科普活动车辆租赁费用增加，并且我会在2016年增加公务用车一辆，因此增加了相应的公务用车运行维护费。
西安市科学技术协会2017年度会议费预算39.01万元，主要用于召开学术交流会、科普工作会、国际民间科技团体交流会、科协全委会及常委会；2017年度培训费10.70万元，主要用于青少年科技创新大赛培训、社区科普大学讲师任职培训及管理人员业务培训、科普惠农计划业务培训会、科普信息化业务培训。
（六）政府采购安排情况说明
2017年度政府采购预算总金额335.77万元，涉及货物类、服务类两个采购种类，主要用于购买办公设备、办公耗材、资料印刷、西安科技馆前期调研报告委托服务购买，其中：西安市科学技术协会57.42万元，西安市科学技术交流馆263.35万元，西安市科技信息服务中心15万元。
（七）政府性基金预算支出情况表
我会无政府性基金相关业务，有关报表数据全部为空。
（八）2017年度预算报表（见附表）
1. 西安市科学技术协会2017年部门预算收支总表（财政拨款）
2. 西安市科学技术协会2017年部门预算收入总表
3. 西安市科学技术协会2017年部门预算支出总表
4. 西安市科学技术协会2017年一般公共预算支出表（按功能科目分）
5. 西安市科学技术协会2017年一般公共预算支出表（按经济分类科目分）
6. 政府性基金预算支出表（按功能科目分）
7. 政府性基金预算支出表（按经济分类科目分）
8. 西安市科学技术协会2017年部门“三公”经费支出预算表
9. 西安市科学技术协会2017年政府采购（资产配置、购买服务）预算表
八、2017年专项资金预算情况说明
为全面贯彻落实《全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016-2020年）》总体要求，2017年，西安市科学技术协会联合市财政局继续组织实施西安市“科普惠农计划”和“社区科普益民计划”，预算专项奖补资金共计100万元。
通过实施“科普惠农计划”和“社区科普益民计划”，在全市评比筛选优秀农村专业协会6个、优秀农村科普示范基地6个、优秀农村科普带头人2名、先进科普示范社区12 个，采取“以奖代补、奖补结合”的方式，支持、鼓励其发挥示范作用，把科技要素引入农村和城镇社区，不断促进基层科普活动的广泛开展，提高基层科普服务能力，促进城乡公共服务体系建设，提高基层群众的科学文化素质，助力全面建成小康社会。奖补标准是：优秀农村专业协会和农村科普示范5万元/个，优秀农村科普带头人2万元/名，先进科普示范社区3万元/个。
九、专业名词解释
1.科普惠农计划：全国各级科协、财政部门联合实施，根据农村科普工作的特点，“科普惠农计划”通过“以奖代补、奖补结合”的资金投入方式，通过表彰、奖补农村专业技术协会、农村科普示范基地、少数民族科普工作队和农村科普带头人，以点带面，榜样示范，进一步激发广大农村基层科普组织和科普工作者的积极性、创造性，引导激发广大农民学科学、讲科学、用科学的积极性、创造性，引导全社会共同关注农村科普工作，助力社会主义新农村建设。
2. 社区科普益民计划： 2012年4月，为贯彻党的十七大和十七届三中、四中、五中、六中全会精神，落实《全民科学素质行动计划纲要》，充分调动全社会深入基层、贴近实际、贴近生活、贴近群众开展科普工作的积极性和创造性，引领激发广大群众学科学、用科学的积极性和创造性，全国各级科协、财政部门联合实施了“基层科普行动计划”，该计划由“科普惠农兴村计划”和“社区科普益民计划”两个子计划构成。为保证计划的顺利实施，中国科协、财政部还制定《“基层科普行动计划”实施方案（试行）》
西安市科学技术协会
2017年3月28日
